Inleiding

In onderstaande tabel zijn de personeelsgebonden kosten weergegeven.

Het budget voor de personeelsgebonden kosten bedroeg in 2018 € 63,0 miljoen. Van dit budget is € 1,1 miljoen niet tot besteding gekomen. Van dit saldo komt € 0,8 miljoen ten gunste van het jaarrekeningresultaat 2018. de resterende € 0,3 miljoen blijft ten gunste van de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland, van waaruit de extra formatie voor de ontwikkelopgave wordt gedekt.

De gerealiseerde salarislasten zijn € 3,6 miljoen achtergebleven bij de raming. Van de 748 formatieplaatsen waren er op 31 december 725 bezet. Daarnaast zijn de opbrengsten van detachering van personeel en uitkeringen in verband met zwangerschappen en WAO € 1,2 miljoen hoger dan begroot.
Daartegenover staan hogere lasten voor inhuur van personeel, ter grootte van € 3,1 miljoen. Bovendien zijn de overige personeelsgebonden kosten € 0,6 miljoen hoger dan begroot. Voor een deel van de hier verantwoorde kosten is het budget opgenomen onder de salarislasten en inhuur van uitzendkrachten en externe deskundigheid.

Conform de besluitvorming rondom de Perspectiefnota 2018 wordt gestuurd op de omvang van de personeelsgebonden budgetten. Ter informatie blijven wij inzicht verschaffen in de ontwikkeling van de formatie. Ten opzichte van 2017 is de formatie gedaald. Dit heeft vooral te maken met taken die zijn overgedragen aan de omgevingsdiensten.